3月21日上午，市審計局企業(yè)科科長江流清等一行3人到市城發(fā)集團，開展2022年對外投資和經(jīng)濟合同管理情況專項審計調(diào)查，并主持召開座談會。市城發(fā)集團黨委委員、副總經(jīng)理潘文俊，集團審計室、投資發(fā)展部、法務(wù)部等相關(guān)部門人員參加座談。
會上，江流清對此次審計目的和范圍進行介紹，并提出具體要求：一是了解對外投資業(yè)務(wù)的合法性和合規(guī)性，內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行效果，對外投資效益等情況；二是對經(jīng)濟合同管理制度的制定，包括合同臺賬、專用章的管理、登記手續(xù)及合同簽訂及履行等情況；三是被調(diào)查單位和部門需認真填寫審計組下發(fā)的調(diào)查表，并及時提交合同檔案及其他相關(guān)資料以供抽查。
會議聽取了集團投資發(fā)展部對部門職責(zé)，投資的具體管理辦法包括決策程序、投資計劃管理、投資項目管理、投資風(fēng)險管理、投資項目后評價等情況匯報；集團法務(wù)室對審查合同的范圍、內(nèi)容、審批流程及履約等情況進行匯報。
會議強調(diào)，要高度重視此次審計工作，及時完善提供資料，第一時間回應(yīng)、落實審計組提出工作要求，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、服務(wù)保障等工作，確保審計工作有序推進。